Как составить справку-расчет для возмещения пособий ФСС в 2019 году?

Добрый день. Дорогие форумчане помогите пожалуйста с составлением справки расчета для ФСС за 2018 год

никак не понимаю как заполнить

в 2018 году (в октябре и декабре) мы платили больничный лист и пособие по бер и родам, который мы планируем возмешать в 2019 году

при заполнении справки расчета возникли вопросы относительно граф 21 и 10.
Мы в 2018 году пособия выплатели и взносы так же продолжали платить (не уменьшали на сумму произведенных расходов), планировали вернуть всю сумму понесенных расходов из ФСС
в связи с этим возникает вопрос при заполнении строки  21 (Задолженность за страхователем на конец отчетного (расчетного) периода) .
Нужно ли отражать в строке 21 сумму страховых взносов, которые я заплатила в январе 2019 года (за декабрь), ведь тогда сумма траженная в графе 10 уменьшится.
По идее на конец 2018 года я должна фонду взносы начисленные в декабре 2018, которые были уплаченны в январе 2019 года, но по факту я же ничего не должна.